懷化職業技術學院
2019年度部門決算公開說明
目 錄
懷化職業技術學院部門基本概況
部門職責
機構設置
2019年度部門決算表
2019年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
收入決算情況說明
支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況
2、財政撥款支出決算結構情況
3、財政撥款支出決算具體情況
六、一般性支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、2019年度預算績效情況說明
十、其他重要事項
1、機關運行經費決算情況的說明
2、政府采購支出決算情況
3、國有資產占用情況說明
4、一般性支出情況
專業名詞解釋
附件
第一部分懷化職業技術學院概況
根據市財政對我院“2019年部門決算”進行了批復，按照懷財庫（2020）104號文件通知，公示如下，如有異議請到規財處或垂電2775038咨詢。
（一）部門職責
學院以隆平精神為旗幟，發揚袁隆平院士教學與科研相結合的傳統，堅持培養高素質技能型專門人才，形成“教學做合一、產訓研同步”的鮮明辦學特色。堅持“以市場為導向，以質量求生存，以特色立品牌，以創新求發展”的辦學理念。從事普通高等職業教育教學及研究，從事科學研究及科技產品開發活動，從事函授、自學、短期培訓等成人繼續教育，從事技術咨詢與服務等科技推廣活動，從事各類職業技能培訓與鑒定等等。
（二）機構設置情況
懷化職業技術學院作為一級預算單位，內設部門處室如下：
1、黨務部門6個
設有黨委與行政辦公室、組織人事處、學院團委、學院工會、宣傳統戰部、學院紀檢監察室。
2、行政部門11個
設有學生工作處、后勤管理處、評建辦、國資審計處、規財處、雜交水稻紀念園、招生就業處、科研產業處、擴校辦、保衛處、校企合作辦。
決算單位構成：懷化職業技術學院2019年部門決算匯總公開單位構成為：懷化職業技術學院本級
第二部分 2019年度部門決算表
共8張決算表，包括：收支總表3張，即：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》；財政撥款收支表5張，即：《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(附后）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年全年收入、支出總計17879.25萬元,與上年18213.18萬元相比,收入、支出各減少333.93萬元,減少1.87%,主要原因是控制經費開支，減少支出。
二、收入決算情況說明
2019年度全年收入15413.87萬元，其中：財政撥款收入10816.31萬元，占比70.17%；事業收入4597.56萬元，占比29.83%。
三、支出決算情況說明
2019年度全年支出14669.06萬元，其中：基本支出11280.12萬元，占比76.9%；項目支出3388.94萬元，占比23.1%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款本年收入、支出12755.03萬元，與2018年13351.85相比，財政撥款收人、支出各減少了596.82萬元，減少4.47%，減少主要原因是人員保險抵扣，基數清算613.59萬元，未實際撥付到單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出11533.33萬元，占本年支出合計的78.62%，與上年2018年11413.13相比，財政撥款支出增加了120.2萬元，增長1.05%，主要原因是人員經費（工資提標，保險調整等）開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
本部門2019年度財政撥款支出11533.33萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出9640.57萬元，占83.59%；衛生健康支出244.89萬元，占2.12%；科學技術支出553.29萬元，占比4.8%；文化體育與傳媒（類）支出400萬元，占比3.47%；社會保障和就業（類）支出629.99萬元，占比5.46%；農林水等支出64.58萬元，占比0.56%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為5465.37萬元，支出決算為11533.33萬元，完成年初預算的211%。決算數大于年初預算數的原因是：本部門是經費包干單位，2019年財政撥款預算主要是人員經費，省市財政撥付的生均經費、學生獎助學金、中職免學費補助等沒有預算在內。年初預算僅含人員工資福利支出，未包含公共經費支出部分，決算包含所有公共開支，其中：
教育支出（類）職業教育（款）高等教育（項）
2019年預算4982.63萬元，支出決算為9404.33萬元，完成預算的188.74%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本部門是經費包干單位，2019年財政撥款預算主要是人員經費，年初預算僅含人員工資福利支出，未包含公共經費支出部分。
教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）
2019年預算0萬元，支出決算為236.24萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：本部門是經費包干單位，2019年財政撥款預算主要是人員經費，年初預算僅含人員工資福利支出，未包含公共經費支出部分。
衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
2019年預算0萬元，支出決算為244.89萬元，主要是衛生健康，事業單位人員醫療保險開支。
4、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為553.29萬元，主要是科技成果轉化與擴散、科技獎勵等開支。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算400萬元，主要是安江紀念園的文物建筑保護修繕款，展示利用工程開支。
6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
2019年預算482.74萬元，支出決算629.99萬元，主要是機關事業單位基本養老保險繳費和校園招聘一次性補助。決算數大于年初預算數的主要原因是：本部門是經費包干單位，2019年財政撥款預算主要是人員經費，年初預算僅含人員工資福利支出，未包含公共經費支出部分。
6、農林水等支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）
年初預算為0萬元，支出決算數34.58萬元，主要是科技轉化與推廣開支。
7、農林水等支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算數30萬元，主要是扶貧專項開支。
六、一般性支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出9614.37萬元，其中：人員經費8842.96萬元，占比91.97%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；日常公用經費771.41萬元，占比8.03%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本單位的一般公共預算撥款沒有安排“三公”經費支出，單位的“三公”經費支出來源為納入專戶管理的非稅收入，2019年“三公”經費預算為90萬元，其中，公務接待費18萬元，公務用車購置及運行費72萬元，因公出國（境）費0元?！叭苯涃M支出決算數為8.45萬元，完成預算數的9.39%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，決算為0萬元；公務用車購置費預算為0萬元，決算為0萬元；公務用車運行費預算為72萬元，決算為6.73萬元，預算差異率為90.65%，公務接待費預算為18萬元，決算為1.72萬元，預算差異率為90.44%，“三公”經費分項及總額支出決算數均未突破預算數，決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
“三公”經費支出決算數為8.45萬元，因公出國（境）費預算為0萬元，占“三公”經費支出的0%，公務用車購置及用車運行費預算為6.73萬元，占“三公”經費支出的79.64%，公務接待費決算為1.72萬元，占“三公”經費支出的20.36%，其中：
1、本單位因公出國（境）費支出為0萬元，全年安排因公出國（境）組團0次，累計出國出境人數為0人。
2、公務接待費支出決算1.72萬元，較年初預算18萬元，減少16.28萬元，完成預算的9.56%，主要用于按規定開支的各類公務接待支出。接待150人次，與上年支出決算數10.24萬元比較，減少了8.52萬元。主要原因是學院認真貫徹落實厲行節約，從嚴控制“三公”經費開支。
3、公務用車購置費支出決算0萬元，與上年持平；
4、公務用車運行維護費支出決算6.73萬元。較年初預算72萬元，減少65.27萬元，完成預算的9.35%，公務用車運行維護費主要用于學院2輛公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。決算數小于預算數的主要原因是學院認真貫徹落實厲行節約，車輛集中管理辦法等制度，有效的控制了公務用車購置及運行費的開支。截止2019年12月31日，我單位公車保有輛為2臺。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位政府性基金收支為0萬元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
（自評報告見附件）
十、其他重要事項
（一）機關運行經費決算情況的說明
因本單位為非參公管理的事業單位，2019年本單位的一般公共預算撥款的機關運行經費決算數為0。
（二）政府采購支出決算情況
2019年度本單位政府采購支出預算總額為0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出比0%。
（三）國有資產占用情況說明
截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，主要是用于辦事人員公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。
（四）一般性支出情況
2019年本部門無會議費預算、無培訓費預算、無節慶、晚會、論壇、賽事等活動計劃及經費預算。
第四部分專業名詞解釋
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
5、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分附件
附件1：公開數據表
附件2：績效自評報告
